广元市朝天区体育发展中心

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区体育发展中心职能简介

1.拟定体育产业发展规划，积极培育体育市场。

2.拟定全民健身计划，组织开展全民健身活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织、协调、配合各乡镇、各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动学校体育、城市体育、农村体育及其它社会体育的发展。

3.拟定全区性体育竞赛计划；组织开展各类体育训练；承办区级各类体育赛事，组织参加和开展体育交流活动；开展体育运动中反兴奋剂工作。

4.拟定体育教育和体育人才发展规划，组织开展体育宣传和体育可研工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）广元市朝天区体育发展中心2025年重点工作

1.确保创建工作顺利完成

一是对照创建目标任务，及时查缺补漏，以钉钉子精神抓好各项指标任务落实，坚决打好创建的“攻坚战”“决胜战”。二是立足特色、打造亮点，为创建工作加分添彩。三是大力宣传、广泛发动，让更多群众了解、理解、支持创建工作，为创建验收营造浓厚氛围，确保创建工作顺利验收、创建成功，不断开创我区体育事业发展新局面。

2.全民健身活动再掀新高潮

一是精心筹划各类体育赛事活动。积极承接国家、省、市重大赛事，组队参加各级各类体育比赛。积极申办冰雪、自行车、拔河、跳绳、攀岩等特色品牌赛事活动，统筹好体彩公益金项目，开展好“8.8”全民健身日、达标赛等活动；组队参加广元女儿节凤舟赛、广元市第四届运动会等市级及以上赛事活动。二是充分发挥社会体育指导员在群众性体育活动中的指导作用，宣传和推广科学的健身知识、运动方法，定期举办种类多样、层次不同、内容丰富、喜闻乐见、形式多彩的群众性体育活动，激发人民群众的体育运动热情，推动群众性体育活动由专业化向日常化发展。三是严格落实国民体质监测、国家体育锻炼标准和全民健身活动状况调查制度。

3.后备人才培养水平再上新台阶

一是加大体育后备人才培育。整合资源，推动体校与中小学共建、联办，同时引导和支持社会力量和社会资本参与竞技体育后备人才培养工作。二是夯实体育阵地建设。积极与市体校、俱乐部等体育培训机构合作，加强青少年校外体育活动中心和户外活动营地等建设。

4.体育产业发展再创新业绩

一是加大项目争取力度。积极争取中央预算内、省级体育发展专项资金支持，配置完善全民健身场地设施，增加全民健身设施有效供给。二是加快全民健身中心项目建设进度，完善细节，优化方案，在确保安全，质量的前提下，加快施工进度，力争早日建成投运。三是加强体育产业与旅游、康养、教育培训等相关业态融合，探索完善体育产业与各类相关产业的跨界融合，落实好户外运动试点县各项任务。

5.围绕中心工作再精准发力

一是紧紧围绕区委、区政府中心工作，对照市、区目标任务要求，坚持以政治建设为统领，用党的创新理论武装头脑，增强全体干部职工推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。二是创新开展好党建工作、宣传思想和意识形态工作，全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，做好巡察“回头看”，全力打造风清气正、清正廉洁的良好政治生态。三是全面完成依法治区、安全生产、信访、城乡环境综合治理、营商环境、统战、保密、妇儿工委等工作。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区体育发展中心属一级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个，即：办公室、社会体育股（体育产业股）、竞技体育股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区体育发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入231.84万元、上年结转3266.24万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出196.68万元、社会保障和就业支出17.14万元、卫生健康支出5.62万元、住房保障支出12.4万元、其他支出3266.24万元。广元市朝天区体育发展中心2024年收支预算总数3498.08万元,比2024年收支预算总数增加2928.1万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天区体育发展中心2025年收入预算3498.08万元，其中：上年结转3266.24万元，占93%；一般公共预算拨款收入231.84万元，占7%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区体育发展中心2025年支出预算3498.08万元，其中：基本支出168.34万元，占5%；项目支出3329.74万元，占95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区体育发展中心2025年财政拨款收支预算总数3498.08万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加2928.1万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.84万元、上年结转政府性基金预算拨款收入3266.24万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出196.68万元、社会保障和就业支出17.14万元、卫生健康支出5.62万元、住房保障支出12.4万元、其他支出3266.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区体育发展中心2025年一般公共预算当年拨款231.84万元，比2024年预算数减少132.74万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关服务支出133.18万元，占57.45%；群众体育支出63.5万元，占27.39%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.54万元，占7.13%；社会保障和就业支出0.6万元，占0.26%；； 事业单位医疗支出5.62万元，占2.42%；住房保障支出12.4万元，占5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关服务207（类）03（款）03（项）2025年预算数为133.18万元，主要用于：人员工资福利支出、公用经费、其他商品和服务支出。

2.群众体育207（类）07（款）08（项）2025年预算数为63.5万元，主要用于：项目支出，开展群众体育活动支出。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2025年预算数为16.54万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:2025年预算数为0.6万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康210（类）11（款）02（项）：2025年预算数为5.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）：2025年预算数为12.4万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区体育发展中心2025年一般公共预算基本支出168.34万元，其中：

人员经费152.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区体育发展中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：公务接待费1.85万元，公务用车购置及运行维护费0.46万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.1万元，降幅5%,主要原因是厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降0.02万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约,加强车辆管理。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0.46万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急处置方面用车。

（三）因公出国（境）经费

广元市朝天区体育发展中心2025年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区体育发展中心2025年政府性基金预算拨款安排的支出3266.24万元（结转资金）

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区体育发展中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区体育发展中心的机关运行经费财政拨款预算为15.75万元，比2024年预算增加1.75万元，增长12.5%，主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区体育发展中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区体育发展中心无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区体育发展中心开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算3567.28万元。其中：人员类项目7个，涉及预算152.58万元；运转类项目2个，涉及预算15.75万元；特定目标类项目11个，涉及预算3398.95万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）机关服务207（类）03（款）03（项）：主要用于：人员工资福利支出、公用经费、其他商品和服务支出。
  （四）群众体育207（类）07（款）08（项）：主要用于：项目支出，开展群众体育活动支出。

（五）社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

（六）卫生健康210（类）11（款）02（项）：主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障221（类）02（款）01（项）：主要用于：住房公积金支出。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区体育发展中心2025年部门预算公开表